采购询价的标准流程

好一点小编带来了采购询价的标准流程，希望能对大家有所帮助，一起来看看吧！

采购询价的标准流程

完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。

1.询价准备阶段，在这个阶段，应按以下步骤进行:     1.1进行采购项目分析。

集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。1.2制定采购方案，确定采购项目清单。对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。1.3编写询价书。集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。

                                                                                                      完整的询价书主要应包括以下内容:                                                                                      

1.询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价如果有的话、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。                                                                                                                              

2.采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。                                                              

3.报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。

4.合同格式:包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。                                                                                                                          

5.报价文件格式:主要包括报价书或报价函、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。1.4询价书的确认。

询价书编制完成后，须送采购单位审核确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。1.5邀请供应商。按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价。

邀请供应商可采取公开方式和有限邀请方式。                                                                          

1.公开邀请方式，是指在政府采购管理机关财政部或省、市财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公开披露采购信息，刊登询价公告或报价邀请函，广泛邀请有兴趣参与的供应商前来报价的一种方式。                                                                                                                  

2.有限邀请方式，是指在政府采购供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上相关供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。1.6进行资格预审。

对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。如采取有限邀请方式，可不需进行资格预审。1.7发出询价书。对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。

1.8成立询价小组。询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价书的规定进行独立评价。询价小组一般由采购单位代表、集中采购机构代表、有关专家等三方面人员组成，成员人数为三人以上的单数，其中专家人数应占三分之二以上。1.9制作评价办法和文件。

评价办法和文件是供询价小组成员在评价过程中和集中采购机构在确定成交过程中使用的有关材料，包括评价标准、评价办法、确定成交原则等。

2.询价及评价阶段，在这个阶段，应按以下步骤进行:2.1公开报价。各供应商应在规定的时间内向集中采购机构提交报价文件，报价文件中应一次报出一个不可更改的最终报价，以确保公平竞争。

报价文件要求为密封报送，一般不应接受传真或电话报价。报价文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改。集中采购机构应指定专人二人以上在报价截止时间前接收的报价文件，并妥善保管，对在截止时间之后递交的报价应拒绝接收。

集中采购机构在报价时间截止后，要举行公开仪式，对各供应商提供的报价文件中的报价表进行公开报价。公开报价仪式应邀请采购单位代表、供应商代表、监督方代表纪检监察机关或政府采购监督管理机构、有关方面的技术专家参加，询价小组成员和工作人员一般也应参加公开报价仪式。2.2询价小组审阅报价文件。询价小组全体成员审阅各供应商的报价文件，主要审查各报价文件的完整性、对采购方案的完全响应性，报价单位资格及资质的符合性等，以判定报价文件的有效性等。

审阅过程中，应确保公平地对待每一份报价文件。2.3询价小组进行综合评价。询价小组要对各供应商的报价进行综合评价，评价的依据主要是询价书、评价办法和文件及事先制定的评定成交的标准等，并确保公平地对待每一个报价单位提交的报价。

在审阅报价文件及对报价文件进行综合评价过程中，询价小组不得同某一个供应商就其报价进行谈判。2.4询价小组推荐预成交供应商。询价小组根据综合评价情况，推选预成交供应商名单。在一般情况下，成交供应商应是符合采购要求、质量和服务相等、且报价最低的供应商。

2.5询价小组出具询价结果报告。询价小组应向集中采购机构出具询价结果报告。询价结果报告主要包括:询价公告报价邀请函发出的日期、方式，响应询价及获取询价书的供应商名单，报价及评价日期和地点，询价小组成员及工作人员名单，报价记录，评价方法和标准，报价资格性、符合性审阅情况及报价无效的供应商名单及原因说明，评价记录，综合评价情况，询价小组的确定预成交的建议等。

2.6确定成交供应商。集中采购机构根据�。

询价的一般流程

询价采购流程

一.询价准备计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。收集信息。

按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二.询价询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。

询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程

三.确定成交商采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。

采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。编写采购报告。

询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

询价方式采购应当遵循什么程序

1.成立询价小组:询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

2.确定被询价的供应商名单:询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

3.询价:询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

4.确定成交供应商:采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。扩展资料政府采购的方式包括:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。《中华人民共和国政府采购法》第二十六条:政府采购采用以下方式:

1.公开招标。

2.邀请招标。

3.竞争性谈判。

4.单一来源采购。

5.询价。

6.国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应当作为政府采购的主要采购方式。

采购的主要流程

采购的主要流程


采购流程主要包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
1询价
询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认。

获取信息的渠道有:招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。通过询价获得供应商的投标建议书。
招标文件的询价方式是最为通用和可靠的，本文项目采购就是采用该询价方式。招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作。其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行，甚至影响授标后能否顺利履行合同。

故招标文件的内容应当完整、详尽，用词准确严谨，避免招标双方对文件的理解和解释产生分歧，增加评标工作量，影响招标工作的顺利进行。招标文件通常由下列文件组成:

1.技术文件:设备、部件及其附件的技术条件和要求;

2.商务文件:包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。
招标文件定稿前要反复推敲、审查、修改。

对于关键件的选用，应在广泛了解市场及使用情况的基础上，在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。这样做有利于提高各投标文件的响应性，防止投标文件内容及标价差异过大，从而减少评标工作量。
本次项目采购的招标文件就是完全按照上述要求进行编写的，注明了每一台采购设备的具体配置和详细技术要求，并且对供应商的报价、供货、合同基本条件等作了详细说明。

这项工作耗费了项目组采购阶段最多的时间和精力，但是这些工作都是非常值得的，它确保了合同采购设备能够满足项目实施的所有需求。
2供方选择
这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。评价方法有以下几种:转自项目管理者联盟

1.合同谈判:双方澄清见解，达成协议。

这种方式也叫“议标”;

2.加权方法:把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。
综合评标价法是指以投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。评标价格最低的投标书为最优。

采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。
评标时，投标价格以外还需考虑的因素和折算为价格的方法，一般包括以下几个方面。

1.运输费用。这部分由招标单位可能支付的额外费用包括运费、保险费和其他费用，如运输超大件设备需要对道路加宽、桥梁加固所需支出的费用等。

换算为评标价格时，可按照运输部门铁路、公路、水运、保险公司，以及其他有关部门公布的取费标准，计算货物运抵最终目的地将要发生的费用。

2.交货期。以招标文件“供货一览表”中规定的具体交货时间作为标准。当投标书中提出的交货期早于规定时间，一般不给予评标优惠，因为施工还不需要时的提前到货，不会使项目法人获得提前收益，反而要增加仓储管理费和设备保养费。

如果迟于规定的交货日期，但推迟的时间尚在可以接受的范围之内，则交货日期每延迟一个月，按投标价的`某一百分比一般为2%计算折算价，将其加到投标价上去。

3.付款条件。投标单位应按照招标文件中规定的付款条件来报价，对不符合规定的投标可视为非响应性投标而予以拒绝。

但在订购大型设备的招标中，如果投标单位在投标致函内提出，若采用不同的付款条件如增加预付款或前期阶段支付款可降低报价的方案供招标单位选择时，这一付款要求在评标时也应予以考虑。
当支付要求的偏离条件在可接受范围内的情况下，应将偏离要求而给项目法人增加的费用资金利息等，按招标文件中规定的贴现率换算成评标时的净现值，加到投标致函中提出的更改报价上后作为评标价格。

4.零配件和售后服务。

零配件以设备运行两年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。售后服务内容包括安装监督、设备调试、提供备件、负责维修、人员培训等工作，评价提供这些服务的可能性价格。评标时如何对待这两笔费用，要视招标文件的规定区别对待。
当这些费用已要求投标单位包括在投标价之内，则评标时不再考虑这些因素;若要求投标单位在投标价之外单报这些费用，则应将其加到报价上。

如果招标文件中没有做出上述任何一种规定，评标时应按投标书技术规范附件中由投标单位填报的备件名称、数量，计算可能需购置的总价格，以及由招标单位自行安排的售后服务价格，然后将其加到投标价上。

5.设备性能和生产能力。投标设备应具有招标文件技术规范中规定的生产效率。

如果所提供设备的性能、生产能力等某些技术指标没有达到技术规范要求的基准参数，则每种参数比基准参数降低1%时，应以投标设备实际生产效率单位成本为基础计算，在投标价上增加若干金额。
3采购合同签署
选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。这一环节重点在于制定采购的测试、验收及售后服务的细节。详细的采购合同是今后作为项目经理综合调度的“宪法”，合同中定义不清楚或者不定义，在项目建设时，项目经理就无法控制各个供应商。

从法律之外，也许可以通过人际关系或者公司合作关系，促成有效的合作。但笔者认为最直接有效的还是采购合同。在此笔者想多提一些见解。

在我国的信息项目建设时，项目经理往往从技术岗位上提升上来，对市场、合同知识了解不多，我特别提醒的是，作为项目经理，这方面知识十分重要。
项目管理知识体系中，也单独分出一章合同知识。对于信息项目采购，其又添加很多专业知识在其中。对于采购的产品及服务，其功能、性能、�。

单一来源采购、询价采购，流程与时间节点越详细越好！

一.单一来源采购流程与时间节点:

1.采购预算与申请:采购人编制采购预算，填写采购申请表并提出采用单一来源采购方式的理由，经上级主管部门审核后提交财政管理部门。其中，属于因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从唯一供应商处采购的，且达到公开招标数额的货物、服务项目的，应当由专业技术人员论证并公示，公示情况一并报财政部门。

2.采购审批:财政行政主管部门根据采购项目及相关规定确定单一来源采购这一采购方式，并确定采购途径——是委托采购还是自行采购。

3.代理机构的选定:程序与公开招标的相同。

4.组建协商小组:由代理机构协助组建协商小组。

5.协商、编写协商情况记录:采购小组与供应商协商。由于单一来源采购缺乏竞争性，在协商中应确保质量的稳定性、价格的合理性、售后服务的可靠性。

由于经过了技术论证，因而，价格是协商的焦点问题，协商小组应通过协商帮助采购人获得合理的成交价并保证采购项目质量。协商情况记录应当由协商小组人员签字认可。对记录有异议的协商小组人员，应当签署不同意见并说明理由。

6.签发成交通知书:将谈判确定的成交价格报采购人，经采购人确认后签发成交通知书。

二.询价采购流程与时间节点采购询价流程 

1.询价准备

1.进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。

2.制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。

3.编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。

4.询价书的确认询价书编制完成后，须送采购单位审核确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。

2.询价

1.询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2.递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

3.询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

4.询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。

5.询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

3.确定成交人

1.采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。

2.成交通知。

成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3.编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

扩展资料单一来源采购也称直接采购，是指达到了限额标准和公开招标数额标准，但所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商处采购等情况。该采购方式的最主要特点是没有竞争性。条件:

1.只能从唯一供应商处采购的;

2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;

3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

自己采购流程

1.详细填写所报内容

2.“经办人” “负责人”签字

3.加盖本单位公章

4.申请自行采购报告

1.根据项目审批表的内容自行采购

2.由本单位自行办理结帐手续

1.项目审批表第

一.四联

3.采购货物发票复印件二份 交

1.一份项目审批表三联

2.发票复印件一份

1.一份项目审批表二联 存 档 交 存 档

2.发票复印件一份

1.申请采购单位报项目审批表

2.自行办理采购单位

3.存档备案采购单位 采购办 采购中心 政府采购主管领导审批 报

2.申请自行采购报告存档 控 办 总体流程 申请控编 购买车辆 温宿政府采购办控办 领 取 申 请报 温宿政府采购办控办

1.领取“新疆维吾尔自治区购买小汽车、大轿车、摩托车申请单”填写

2.主管领导审批

3.控办盖章 地区控办

1.申请控编预算单位

2.购买车辆预算单位 地区控办

1.地区审核

2.报自治区申办 交 温宿县控办

1.“小汽车编制登记薄”

2.“购买汽车准购证联” “单位留存联” “车管所存查联” 主管领导 主管领导 温宿县控办 预算单位

1.依据 “准购证” 的车型填写 “计划申请审批表”

2.“经办人” “负责人”签字

3.加盖公章 温宿县政府采购办

1.资金落实

2.申请审批表的车型与“准购证”是否一致 送 采购 采购中心 审核 主管领导

1.县领导批准

2.编委下文的定编文件

3.组织机构代码证 报

1.领取“党政机关事业单位小汽车定编申请表”

2.主管领导审批 报

1.有空编

2.县领导批示

3.纪检委批示

4.财政局领导批示 审核 报 通过 报 通过 通知 申报 国库集中支付单位政府采购流程图汽车维修、轮胎 总体流程申请程序项目申请审批表→审批程序→汽车维修程序→结算程序→支付程序 报 财政局各业务股室

1.落实资金

2.负责人签字、盖章 申请表 采购办 送 审核 政府采购主管领导指定承修厂家 送

1.政府采购分管领导批示

2.采购中心加盖公章 送 汽车维修厂家

1.公务用车定点维修申请表

2.公务用车定点维修结算单 送 采购中心

1.对照标书

2.按招标折扣率进行结算

3.加盖公章 依据采购中心的折扣率填制资金请拨单 送 国库支付单位

1.发票 资金请拨单的金额

2.在资金请拨单上审核签字加盖本单位财务章 汽车维修厂家备齐各手续 审核 政府采购办 政府采购分管领导批示 送 支付中心支付 注汽车维修轮胎及装璜统称为汽车维修 政府采购办统称为采购办 政府采购中心统称为采购中心

3.维修程序国库支付单位

4.结算程序汽车维修厂家

5.支付程序汽车维修厂家

2.审批程序国库支付单位

1.申请程序国库支付单位 “公务用车定点维修申请表”

1.详细填写所维修轮胎及装璜等内容

2.“经办人” “负责人”签字

3.加盖本单位公章

1.资金落实各业务股室或国库支付中心

2.本股室负责人签字、盖章 国库集中支付单位政府采购流程图定点采购 总体流程申请程序项目申请审批表→审批程序→下达程序→采购程序→支付程序

1.申请程序国库支付单位报“项目申请审批表”

6.支付程序供应商

1.详细填写所报内容

2.“经办人” “负责人”签字

3.加盖本单位公章 申请 财政局各业务股室

1.落实资金 各业务股室或国库支付中心

2.本股室负责人签字、盖章 送

1.落实资金

2.业务股室签字、盖章 申请表 送 采购办 审核 政府采购分管领导审批 上报 下达 政府采购申请表 政府采购中心

1.采购办下达申请表

2.确定采购方案及供应商 实施采购 验收 采购单位为主 采购办为辅 采购中心 合格 鉴定 验收报告及资金清拨单 定点单或中标通知书二份 资金请拨单 一式三份 签定的合同 四份 验收报告 四份 发票复印件 一份 审核 送 采购办 政府采购主管领导审批 支付中心支付 送

4.采购程序采购中心

2.审批程序国库支付单位

3.下达程序采购办根据审批过的政府采购申请审批表

5.验收程序供应商所供货物。

政府采购的一般流程是什么？

政府采购流程:

一.单位提出采购计划，报市财政局分管业务科室进行预算审核；

二.财政局各业务科室批复采购计划，转采购办；

三.采购办按政府采购制度审批汇总采购计划，一般货物采购交由政府采购中心采购，特殊物品采购可委托单位自行采购；

四.政府采购中心制作标书，并送采购单位确认；

五.政府采购中心发布招标公告或发出招标邀请，发售标书，组织投标，主持开标；

六.评标委员会进行评标，选出预中标供应商。经采购单位确认后，决定中标供应商；

七.中标供应商与采购单位签订合同；

八.中标供应商履约，采购办与采购单位验收对技术要求高的采购项目要有专家参与验收后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见表》送到采购中心办理付款手续；

九.政府采购中心把手续办好，送交采购办作为依据，向供应商支付货款；

十.采购单位入固定资产账；十

一.招标活动结束后采购部门要建立档案，包括各供应商招标的标底资料、评标结果、公布的合法证书、公证资料、招标方案等。

扩展资料:政府采购范围

1.采购主体政府采购活动中的采购主体包括各级国家机关、事业单位和团体组织。国家机关是指依法享有国家赋予的行政权力，具有独立的法人地位，以国家预算作为独立活动经费的各级机关。事业单位是指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织；团体组织是指我国公民自愿组成，为实现会员共同意愿，按照其章程开展活动的非营利性社会组织。

2.采购资金采购人全部或部分使用财政性资金进行采购的，属于政府采购的管理范围。财政性资金包括预算资金、预算外资金和政府性基金。

使用财政性资金偿还的借款，视同为财政性资金。

政府采购的流程是什么

一.政府采购流程:

1.单位提出采购计划、报市财政局分管业务科室进行预算审核；

2.财政局各业务科室批复采购计划，转采购办；

3.采购办按政府采购制度审批汇总采购计划，一般货物采购交由政府采购中心采购，特殊物品采购可委托单位自行采购；

4.政府采购中心制作标书，并送采购单位确认；

5.政府采购中心发布招标公告或发出招标邀请，发售标书、组织投标、主持开标；

6.评标委员会进行评标，选出预中标供应商。经采购单位确认后，决定中标供应商；

7.中标供应商与采购单位签订合同；

8.中标供应商履约，采购办与采购单位验收后，由采购单位把合同、供货发票原件和《采购单位验收物品意见表》送到采购中心办理付款手续；

9.政府采购中心把手续办好，送交采购办作为依据，向供应商支付货款；

10.采购单位入固定资产账；1

1.招标活动结束后采购部门要建立档案，包括各供应商招标的标底资料、评标结果、公布的合法证书、公正资料、招标方案等。

二.政府采购的组织形式有哪些？国内政府采购一般有三种模式:

1.集中采购模式，即由一个专门的政府采购机构负责本级政府的全部采购任务；

2.分散采购模式，即由各支出采购单位自行采购；

3.半集中半分散采购模式，即由专门的政府采购机构负责部分项目的采购，而其他的则由各单位自行采购。中国的政府采购中集中采购占了很大的比重，列入集中采购目录和达到一定采购金额以上的项目必须进行集中采购。此条答案由招标雷达提供，希望对您有帮助。招标雷达是一款服务于招标投标和政府采购领域的产品，为投标企业解决“哪里找项目、有什么项目、怎么拿下项目”等核心问题。

采购的基本流程

采购操作管理流程如下:

一.寻价

一.明确原材料采购要求

1.根据具体使用确认要求:

1.技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求包括产品的型号、技术参数、材质等；

2.提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求针对不明确物料需求的情况。

2. 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。

二.供应商的开发

1.通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；

2.初步比较后找相对合适的3家或以上作实质性的沟通对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。

3.跟踪样品到货及使用情况；

4.各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等；

5.初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。

二.采购过程的实施

一.采购申请:

1.产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；

2. 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收特殊情况也可由行政部自行采购；

二.采购实施:

1.采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单购销合同签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；

2.办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

三.采购跟进:

1.所有采购单购销单都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；

2.采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；

3.物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；

4.把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。与及时跟进。

四.供应商管理:

1.在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》；

2.定期每季度对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；

3.按评估结果对供应商进行分类分A、B、C、D四级:A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格；

4.对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系；

5.根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

以上就是好一点整理的采购询价的标准流程相关内容，想要了解更多信息，敬请查阅好一点。